2021年度

中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址（汇总）

部门决算公开说明

2022年8月

 目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址为省委工作机关，归口省委组织部管理,负责全省离退休干部服务管理工作，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；研究制定全省老干部工作的有关政策和规定；负责全省离退休干部政治待遇、生活待遇落实；鼓励和引导老干部发挥作用；抓好全省离退休干部思想政治建设和党支部建设；指导全省离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动；负责全省老干部工作的调查研究，根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探索做好老干部工作的新途径、新方式、新方法；指导各地、各单位老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

二、机构设置

1.机关内设机构

内设8个职能处室，具体为：办公室、离休干部工作处(基层建设指导处)、退休干部工作处、调研处、人事处(机关党委)、关工办。

2.参照公务员法管理事业单位

省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址直属参照公务员法管理的事业单位有6个，分别为：甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省离休干部西安休养所、甘肃省老干部活动中心、甘肃省老年大学、中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址海南老干部处。

3.全额拨款事业单位

甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址信息中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

所有决算报表详见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,487.99万元。收、支较上年决算数减少2,469.62万元,下降24.80%,主要原因是省老年大学办公楼新址新增维修改造项目及设备购置（一次性）在2020年完成投资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,609.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,053.24万元，占90.09%；其他收入556.12万元，占9.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,531.39万元，其中：基本支出2,748.71万元，占42.08%；项目支出3,782.68万元，占57.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,707.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,988.98万元，下降30.83%。主要原因是省老年大学办公楼新址新增维修改造项目及设备购置（一次性）在2020年完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,377.09万元，占本年支出的97.64%，较上年决算数减少1,663.35万元，下降20.69%。主要原因是省老年大学办公楼新址新增维修改造项目及设备购置（一次性）在2020年完成。

1．一般公共服务支出年初预算数为769.08万元，支出决算为775.71万元，完成年初预算的100.86%,决算数大于预算数，主要原因是2021年使用了2020年结转结余资金。

2．教育支出年初预算数为531.43万元，支出决算为1,643.42万元，完成年初预算的309.24%,决算数大于预算数，主要原因是省老年大学2021年使用了2020年省老年大学办公楼新址新增维修改造项目及设备购置结转结余资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3,214.87万元，支出决算为3,161.77万元，完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数，主要原因是2021年离休干部遗属帮扶经费结转到“两节”期间用于开展慰问活动。

4．卫生健康支出年初预算数为206.19万元，支出决算为484.65万元，完成年初预算的235.05%,决算数大于预算数，主要原因是企业离休干部医药费补助项目未纳入年初预算，该资金每年在年中和年底，根据各单位离退休干部实际产生的医药费报销情况，由局离休处统一向省财政厅申请，省财政厅根据实际情况进行核拨。

5．住房保障支出年初预算数为122.03万元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,636.99万元。其中：人员经费2,182.66万元，较上年决算数增加11.97万元，增长0.55%，主要原因是2021年新调入工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费454.33万元，较上年决算数减少29.47万元，下降6.09%，主要原因是减少脱贫攻坚到村入户帮扶活动经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为87.06万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的54.92%,决算数小于预算数，主要原因：一是根据“过紧日子”文件精神，局属单位压减了“三公经费”支出，减少不必要的开支；二是由于疫情发生，各单位压减会议、调研、学习考察、异地慰问等活动，减少“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址

其中：公务用车购置费年初预算数为29.80万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数，主要原因是海南老干处更新购置一辆公务车，车辆价格未超出资产预算批复。

公务用车运行维护费年初预算数为41.97万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的35.51%,决算数小于预算数，主要原因：一是各单位压减赴外调研、学习考察等公务活动，减少公车使用；二是积极宣传绿色出行，尽可能避免公车出行，压减经费支出；三是开展司乘人员勤俭节约活动，及时维护维修公车，避免公车大修和定期维修维护，压减公车运行维护费；四是使用了省公务用车信息化管理平台公务用车。

3.公务接待费年初预算数为15.29万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的21.32%,决算数小于预算数，主要原因：一是由于疫情原因，海南老干部处疗养点部分省级离退休老干部取消疗养活动；二是局系统压减公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车购置1辆，公务用车保有量为28辆；国内公务接待22批次492人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出454.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少29.46万元，下降6.09%，主要原因是压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出23.05万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.17%，主要原因是会议经费支出增大。本年度培训费支出56.06万元，较上年决算数增加3.50万元，增长6.66%，主要原因是局系统开展党史学习教育系列活动，会议次数增加，会议费支出增大。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2,951.34万元，其中：政府采购货物支出52.70万元、政府采购工程支出2,898.64万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车13辆，离退休干部用车13辆，其他用车12辆(单位已按规定进行车改，正在开展资产审批)。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金1910.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省级离退休干部活动经费”“业务费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1910.82万元。从评价情况来看，局属各单位所有项目完整、规范、准确能发挥绩效效益，各项目进展达标。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

共组织对14个项目开展了绩效评价，涉及资金 1910.82万元，其中：14项目评价结果为“优”，涉及资金 1910.82万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址（汇总）.xls

2021年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx