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2021年度中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址海南老干部处部门决算公开说明
来源: 省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址
时间: 2022-08-24 13:49:00
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2021年度中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址海南老干部处
部门决算公开说明
2022年8月
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、 部门职责
主要负责省级领导与海南党务政务联系和省级离退休老同志在海南疗保障工作，继续承担驻琼企事业党（团）员管理工作。
二、机构设置
本单位无内设机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
所有决算报表详见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入637.24万元。其中财政拨款383.93万元，上年结余253.31万元；支出470.19万元，支较上年决算数增加147.79万元,增长45.84%,主要原因是2021年人员经费较上年增加，2021年度来琼老干部较上年增加及2021年新购公务一部支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计383.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.93万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计470.19万元，其中：基本支出93.93万元，占19.98%；项目支出376.26万元，占80.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入637.24万元，支出合计470.19万元，支较上年决算数增加61.52万元,增长10.69%,主要原因是2021年人员经费较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出470.19万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加147.79万元，增长45.84%。主要原因是2021年来琼老干部处比上年增加以及2021年新购车辆一部费用较上年增加及人员经费较上年增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为458.78万元，支出决算为458.78万元，完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.00%。
3．住房保障支出年初预算数为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出93.93万元。其中：人员经费84.20万元，较上年决算数增加8.07万元，增长10.59%，主要原因是在职及聘用人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.73万元，较上年决算数减少0.82万元，下降7.76%，主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、物业费、水电费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为36.32万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的原因是公务车购置费比预算数略低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2021年度本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.44万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的99.54%,决算数比预算数小的主要原因是公务车购置费比预算数略低。其中：公务用车购置费年初预算数为29.80万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的99.49%,原因是购置公务车时选择的车型市场价格比预算数略低。公务用车运行维护费年初预算数为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100.00%。
3.公务接待费年初预算数为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待18批次467人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出9.73万元，机关运行经费主要用于开支海南老干部处办公费、物业费、水电费，机关运行经费较上年决算数减少0.82万元，下降7.77%，主要原因是本年度严格控制各项费用，公用支出较上年减少。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.43万元，下降100.00%。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.03万元，增长8.33%。
九、政府采购支出情况说明
我单位2021年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、车改封存团量8台。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金110万元；，从评价情况来看，2021年度，为保障海南疗养中心的正常运转，海南老干处临聘人员11人，维护疗养中心的小区数量4个，管护疗养中心办公楼1栋，聘请维修人员4人，主要负责疗养中心4个小区的维护中心，维修验收工作均符合相关规定，按照部门规定，及时向聘请人员及保安发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施维护我单位工作的正常开展，提高海南疗养中心老干部退休生活幸福指数。该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
单位共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金 110万元，其中：1项目评价结果为“优”，涉及资金110万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
