2021年度甘肃省老干部活动中心

部门决算公开说明

 2022年8月

目 录

第一部分  单位概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省老干部活动中心为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，隶属于甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址，执行事业单位会计制度。中心围绕中央和省上关于老干部工作的方针、政策，积极主动组织老干部开展理论学习、文化体育、医疗保健等有益于身心健康的活动，为实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所乐，老有所为”提供场所，全心全意为老干部服务。

二、机构设置

中心分为办公室、活动科、宣传(接待)科三个科室。编制人数 29 人，年末实有在职人数 20 人，退休人数 26 人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 

所有决算报表详见附件所有决算报表详见附件（本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营财政拨款支出，故表八、表九无数据。)

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计681.80万元。收、支较上年决算数增加232.61万元,增长51.78%,主要原因是新址搬迁，老年大学拨入资产运行维护费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计598.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.19万元，占57.19%；其他收入256.12万元，占42.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计384.77万元，其中：基本支出342.19万元，占88.93%；项目支出42.58万元，占11.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计342.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.50万元，下降6.43%。主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出342.19万元，占本年支出的88.93%，较上年决算数减少23.50万元，下降6.43%。主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费支出。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为288.16万元，支出决算为294.21万元，完成年初预算的102.10%,决算数大于预算数的主要原因是增长的主要原因是单位职工养老保险、医疗保险等标准提高。

2．卫生健康支出年初预算数为33.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的100.00%。

3．住房保障支出年初预算数为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.19万元。其中：人员经费272.42万元，较上年决算数减少6.80万元，下降2.44%，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费69.76万元，较上年决算数减少15.26万元，下降17.95%，下降的主要原因是按照过紧日子要求，公用经费预算压减。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度无因公出国（境）费用、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出69.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少15.26万元，下降17.95%，主要原因是按照过紧日子要求，经费压减。本年度会议费支出0.84万元，较上年决算数增加0.09万元，增长12.00%；本年度培训费支出1.34万元，较上年决算数增加0.60万元，增长80.00%，主要原因是各类学习培训活动增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计27.37万元，其中：政府采购货物支出27.37万元，用于办公设备购置。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，自车改后调配省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址使用。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位2021年未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省老干部活动中心决算表.xls