2021年度甘肃省老年大学部门决算公开说明

2021年度甘肃省老年大学

部门决算公开说明

2021年8月

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

省老年大学是1987年经省委批准成立的地级事业单位，其主要职责是：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行办学宗旨，承担对离退休老年学员思想政治和科学文化知识教育，以教学为中心，搞好教学管理和服务工作，提高教学质量；

2.坚持以人为本，与时俱进，适时调整专业设置和课程安排，满足学员学习要求。做好教师的聘请管理工作，建立一支高水平、较稳定的兼职教师队伍；

3.建立健全各项规章制度，建设示范性、规范化的教学和管理工作；

4.做好甘肃省（际）老年大学联席会议的相关工作，开展理论研讨和教学工作研讨会，提高教学质量；

5.做好老年教育理论研究工作，总结交流教学经验，加强与外省和我省市县（区）老年大学的联系和信息交流并指导市县（区）老年大学工作；

6.按中国老年大学协会有关要求，定期统计上报本省学校个数、老年学员人数及相关工作；

7.做好接待及来信来访工作；

8.完成上级交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

学校内设办公室、教务处、学院管理处三个处室。核定事业编制26人，现有工作人员18人。教师主要从在兰单位、高等院校、社会团体聘请专家教授、资深教师、社会名人任教，现聘任教授6人，讲师16人。所用教材以全国老年大学教材编审委员会编撰的专业教材为基础和教授自编讲义。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上报表详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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2021年度收、支总计1,742.70万元。收、支较上年决算数减少2,641.15万元,下降60.25%,主要原因是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造工程完工，本年收支减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计627.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,718.18万元，其中：基本支出248.97万元，占14.49%；项目支出1,469.21万元，占85.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,739.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,607.15万元，下降59.99%。主要原因是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造工程完工，本年收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,715.48万元，占本年支出的99.84%，较上年决算数减少1,516.95万元，下降46.93%。主要原因是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造工程完工，本年收支减少。本年支出主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为531.43万元，支出决算为1,643.42万元，完成年初预算的309.24%,决算数大于预算数的主要原因是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造工程于2020年3月开工，2020年10月完工，有部分款项结转至2021年进行支付，故本年支出数包含上年结转资金，导致支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为18.30万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100.00%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.27万元。其中：人员经费206.83万元，较上年决算数增加45.34万元，增长28.08%，主要原因是人员增加，相关经费增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助等方面。公用经费39.44万元，较上年决算数增加32.37万元，增长457.78%，主要原因是学校搬迁新址后运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%,本年“三公经费”主要用于公务接待和公车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用。我单位无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是我单位无相关支出。公务用车运行维护费年初预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出39.44万元，机关运行经费主要用于开支单位办公经费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、“三公”经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加32.37万元，增长457.85%，主要原因是学校搬迁新址，日常运行维护费增加，水费、电费等相关支出增加。

本年度未产生会议费支出，本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.12万元，增长14.29%，主要原因是本年学校组织教师培训会，参与上级部门组织的培训较多。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2,902.34万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出2,898.64万元。主要是采购新址维修改造相关项目所需设备及学校日常办公教学用品。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆（其中一辆已进行车改，但还未进行下账审批）。无单价50万元（含）以上通用设备0台（套），无单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金380.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.1万元。从评价情况来看，“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费”评分91.64分，评价结果为“优”。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出627.03万元。从评价情况来看，整体自评得分90.32分，评价结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我单位今年在省级部门决算中反映“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费”项目绩效自评结果。“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.64分。项目全年预算数为380.1万元，执行数为357.22万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以党建工作为统领，全面提升省老年大学政治水平；二是围绕提质增效抓项目，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标设置不够合理；二是教学管理水平相对落后，还存在粗放式、简单化的现象，与创建规范化、专业化、个性化老年大学的标准有较大差距。下一步改进措施：一是认真测算，合理设定预期目标；二是断学习新的教学管理模式，创建规范化、专业化及个性化的老年大学。“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费”项目绩效自评综述：本单位项目准确发挥绩效效益，较好的完成了预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。2021年委托有资质的第三方评价机构，对我单位2020年的省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造项目、省老年大学（老干部活动中心）新址设备购置经费项目、省老年大学（老干部活动中心）运行维护费3个项目开展了部门评价，项目评价结果均为“优”。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2021年部门决算公开表

2.甘肃省老年大学2021年绩效自评表

3.运行维护费项目绩效部门评价报告

附件1：2021年部门决算公开表.xls