2021年度甘肃省离休干部西安休养所部门决算公开说明

2021年度甘肃省离休干部西安休养所

部门决算公开说明

2022年9月

第一部分部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

根据党对老干部的政策和《中共中央关于建立老干部离退休制度的决定》，按照省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址工作目标要求，大力加强老干部宏观管理，做好离退休老干部安置、管理、服务工作，积极引导发挥老干部在两个文明建设中的作用，为建设社会主义强国做出更大贡献。

1.在本所范围内，保证老干部各项政策的落实，做好老干部安置、管理工作，按照老干部的两个待遇，加强两费和政治待遇的落实，在两个文明建设中发挥老干部的作用。

2.在省局领导下，紧紧围绕老干部工作中心，开展老干部工作，围绕老干部的特点和老干部这个特殊群体，大力开展为老干部服务工作，确保党对老干部的政策、方针的贯彻和执行。

3.大力倡导尊老、敬老、爱老的传统美德，保障老年人的合法权益，使他们老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教、老有所医。

4.配合省直各部门处理好当前老干部工作中出现的热点、难点问题，广泛宣传老干部是党的宝贵财富，协调、督察老干部两个待遇和两费的落实；发挥好各科室为老干部服务的主要作用，调动一切积极因素，围绕老干部医、食、住、诊、学、乐、建、为八字方针，做好对老干部的各项服务。

5.逐步建立健全各项规章制度，建立机构精干、运转协调、工作高效的管理体制。

二、机构设置

干休所为全额拨款的正处级参公事业单位。2006年7月经省委组织部批准参照公务员管理。内设1个科室：办公室。

办公室主要职责：做好本所的日常事务和综合工作，做好文件材料的阅批、报送、整理、归档工作；做好全所水、电、暖气、修缮及卫生工作，做好全院的安保、门卫及院内车辆停放工作；做好离退休老干部的服务保健工作，确保老干部身心健康，欢度晚年；抓好老干部思想、政治工作，落实好老干部的各项政治待遇，不断提高老干部队伍的管理服务水平。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

所有决算报表详见附件（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八、表九无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计338.32万元。上年度收入386.46万元，本年收入338.32万元，较上年减少13.9%。上年度支出385.46元，本年支出338.32万元，较上年减少13.9%，主要原因是节能降耗，办公费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计338.32万元，其中，一般公共预算财政拨款收入338.32万元，占100.00%，较上年决算数减少29.55万元，减少8%，主要原因是节能降耗，办公费减少。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计338.32万元，其中：基本支出194.1万元，占57.37%；项目支出144.22万元，占42.63%。较上年决算数减少47.14万元，下降13.9%，主要原因是节能降耗，办公费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计338.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.14万元，下降13.9%。主要原因是节能降耗，办公费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出338.32万元，占本年支出100%，较上年决算数减少47.14万元，减少13.9%。原因是节能降耗，办公费减少。主要用于以下几个方面：

1.工资福利支出139.45万元，占本年支出41.2%，较年初预算数增加28.86万元，增长26.1%，主要原因是单位人员职级晋升和工资调标，工资、津贴补贴、奖励金发放标准提高。

2.商品和服务支出25.58万元，占本年支出7.6%，较年初预算数减少4.71万元，减少15.5%，主要原因是节俭办公，办公费减少。

3.对个人和家庭的补助支出20.79万元，占本年支出6%，较年初预算数减少30.46万元，减少59.4%，主要原因是奖励金、生活补助、离休费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.32万元。其中：人员经费160.24万元，较上年决算数减少6.2万元，下降3.7%，主要原因是单位退休3人，应付职工薪酬支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费。

公用经费33.86万元，较上年决算数增加1.99万元，增长6.2%，主要原因是增加驻村干部差旅费、劳务费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维护维修费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.21万元，较上年支出数减少1.08万元，减少83%，主要原因是节俭办公，在扶贫帮扶点开展扶贫调研工作，以及疫情中探望慰问老干部和日常工作开展中严格落实各项财务规定节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门公务用车运行维护费0.21万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

因公出国（境）费：本部门无因公出国（境）费用，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务车保有量为1辆；作用为机要通信用车及离退休干部用车。

（四）“三公”经费公务接待情况

公务接待费年初预算数0.21万元，支出决算数为0万元，2021年无国内公务接待，无外事接待。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出33.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年度决算数增加6.31万元，增长22.9%，主要原因是增加驻村干部差旅费、劳务费。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，主要原因是处级领导干部参加培训班。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购无支出。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，作用为机要通信用车及离退休干部用车。

十二、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2021年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金147.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：修缮费、业务费2个项目自评结果为“优”，涉及资金147.5万元；（《自评表》详见附件）

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 147.5万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，所有项目完整、规范、准确能发挥绩效效益，各项目进展达标。

新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址

（二）部门评价情况

本部门组织对部分重点项目支出开展了绩效评价。

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金 147.5万元，其中：2项目评价结果为“优”，涉及资金147.5万元。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附：1.2021年度甘肃省离休干部西安休养所决算批复表

2.2021年甘肃省离休干部西安休养所预算执行情况绩效自评报表

2021年部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx