甘肃省第二干部休养所2021年部门预算公开说明

甘肃省第二干部休养所

2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省第二干部休养所的主要职责是：

1.认真贯彻党和政府有关离退休工作的方针、政策、落实离退休干部的政治生活待遇。

2.组织离退休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，组织离退休干部继续发挥作用。

3.组织离退休干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观工农业建设，创建文明和谐干休所。

4.帮助离退休干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映离退休干部的意见、建议和要求，协助有关方面落实好生活待遇。

5.加强职工队伍建设，搞好思想教育和业务培训，不断增强爱岗、敬业、团结、奉献精神，不断提高政治业务素质，全心全意为离退休干部服务。

6.加强干休所规章制度建设，做到服务管理工作制度化、规范化、社会化。

7.加强财务管理，严格财经制度，做到专款专用，勤俭办所。

8.搞好车辆管理，不断完善车辆管理制度，确保离退休干部用车方便及时。

9.搞好房产管理，经常检查，及时维修，确保离退休干部住房和办公用房完好无损。

10.搞好医疗保健工作，做到以预防为主，对危重病人及时护送医院治疗。

11.负责做好所内的安全保卫工作。

12.协助原单位妥善处理住所离退休干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗孀。

13.完成省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责任务，甘肃省第二干部休养所设六个内设机构：

1.办公室

职责：协调全所各科（室）工作，调查研究，掌握各方面的动态，及时、准确向所领导提供综合信息和建议；负责所长办公会议、所务会议的通知、安排、组织落实和会议决定事项的催办、督办工作，并做好会议记录；负责起草和审核以所名义上报下发的各种文件、综合资料及其它文稿；负责做好各种文书的处理。及时登记和批办，组织传阅、催办、保管、立卷等工作，做到及时、准确、保密；负责所印鉴及所领导印章的管理和使用；办理对外介绍信、函件等；负责人事工资管理工作，按规定办理干部、工人调入调出及职工退休等相关手续；负责全所财务、财产管理工作；协助离退休干部供给单位做好离退休干部逝世后的治丧及善后处理工作；负责住所离退休干部外出参观学习、听报告等集体活动的安排组织工作；负责所基建、人事、技术等方面的资料收集、归档工作。

2.总务科

职责：负责全所的供电、供水和冬季的取暖及其设施的维护；协调、指导各科室爱护公共设施，正确使用；制定各项年度维修计划并组织实施；负责全所公房的管理和修缮；根据所里规划进行基建施工和环境，绿化美化工作；负责所大院及办公楼的卫生清扫；负责院内排水管、下水井、化粪池等设施的疏通和清理；负责院内水费、电费及取暖费的计算和收缴；负责所内出租房屋的管理收费工作；做好本科室临时用工的管理工作。

3.医务室

职责：依托医疗机构负责住所离退休干部的医疗保健工作，加强与医疗机构的沟通联系，为离退休干部就医、健康保健开辟绿色通道。坚持预防为主，做好常见病、多发病的预防、宣传工作；针对危重病人配合家属及时送医救治；坚持上门巡诊，发现问题及时帮助解决，努力做好离退休干部的医疗咨询和疾病预防工作。

4.活动室

职责：负责住所离退休干部在所内、外的活动，提出月、季、年度离退休干部活动计划；本着“老有所养，老有所乐，老有所学，老有所为”的原则，积极组织离退休干部开展各种文娱、体育活动；利用现有设施为离退休干部提供服务，确保活动场地整洁，为离退休干部提供舒适的娱乐环境；做好所内各种活动保障；做好报刊收发等管理工作。

5.车辆科

职责：负责住所离退休干部用车和机要用车。贯彻上级有关车辆管理的政策、规定，并及时请示、汇报、研究、传达布置上级对交通安全工作的指示和要求，做好交通安全工作；负责对车辆年检、驾驶员的管理；加强对驾驶员经常进行法纪、法规教育，职业道德教育和安全行车教育，增强法纪观念，确保行车安全。负责对车辆的安全运行管理和车辆的修理，不开故障车，避免交通事故的发生；负责填报车辆更新计划，提出车辆报废意见。

6.保卫科

职责：负责院内离退休干部及住户的人身财产安全保卫工作。依法维护离退休干部生活环境和工作秩序，创建平安、祥和的休养和工作环境；选聘保安人员、健全保安制度、加强保安人员的管理；建立准确的信息反馈、应急、快速处理安全事故的机制；制定安全事故应急处理预案，有效防范安全事故发生；健全门卫制度，加强门卫和院内巡检工作，维护干休所治安秩序；负责干休所消防工作，督导有关部门管好消防设施、设备和易燃易爆物品；负责登记、填写、上报单位内部发生的各类治安事件所需材料；负责院内停车管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括部门收

支预算和一般公共预算情况。

（一）收入预算

2021年收入预算551.51万元（详见部门预算公开表2），比2020年预算449.28万元增加102.23万元，增长22.7%，增长的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助资金。包括：一般公共预算收入551.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算551.51万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加449.28万元，增长22.7%，增长的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助资金。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出490.85万元。

2.卫生健康支出40.76万元。

3.住房保障支出19.90万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出551.51万元（详见部门预算公开表4,5，6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出476.51万元，比2020年预算449.28万元增加27.23万元，增加6%，增加的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助资金。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算75万元，比2020年预算减少12.3万元，减少14%，减少的主要原因是非税收入减少，财政返还项目资金减少。

保障运转经费2个：主要是业务费和物业费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2020年预算相比无变化，与上年持平。2021年预算，未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

2.公务接待费0.70万元，比2020年预算减少0.06万元，下降0.007%，下降的主要原因是严格落实公务接待预算管理相关规定压减开支。

3.公务用车购置及运行维护费1.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元），与2020年预算相比无变化，与上年持平。

4.培训费0.70万元，与2020年预算相比减少0.08万元，主要原因是严格落实预算管理相关规定压减开支。

5.会议费0.00万元，比2020年预算相比无变化，与上年持平。2021年预算，未安排会议费，相关表格为空表。

6.机关运行经费129.16万元，比2020年预算增加0.18万元，增加0.13%，增加的主要原因是增加其他对个人和家庭的补助资金。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收80.00万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额13.61万元，其中，政府采购货物预算13.61万元。

（四）国有资产占用情况

2021年预算国有资产有偿使用75万元，与2020年预算

相比无增减变化。

（五）重点项目情况

2021年部门预算包括2个项目：

1.项目名称：物业费

项目概况：甘肃省第二干部休养所是我省部分离退休干

部的主要居住场所，加强干休所安保工作是保障广大住所离退休干部人身和财产安全的重要组成部分，一直受到省委省政府的高度重视。我所自从1985年成立后，由武警负责干休所的安全工作，1990年武警撤岗后成立了保卫科，由于工作人员受编制限制，无法满足日常安全保卫工作，因此从社会又招聘部分保安，但我所是全额财政拨款的参照公务员管理单位，一直没有专项经费保障，因此常常面临保安人员工资水平低，人员招聘不到的窘境。目前只有保安5人，远远达不到干休所重点安保单位的要求。

立项依据：2006年我所被省、市公安部门列入青年农场、宁卧庄、雁宁路住宅小区之后的又一个重点保卫单位。2008年，申请省财政批准每年安排预算资金用于所内居住离退休干部的安全保卫和生活秩序。

实施主体：甘肃省第二干部休养所保卫科；

实施周期：2021年1月-2021年12月；

实施计划：干休所安保经费资金规模为15万元。

主要用于：招聘保安6人，保障住所离退休离退休干部、遗属及住户513户3000余人的安全保卫工作，改善目前保卫科人员不够，安保力量薄弱，不能24小时无缝隙安保的状况。

预期总体目标：（1）负责做好所内的安全保卫工作；（2）维护、养护、清洁、绿化和管理物业服务区内环境和公共设施，维护基本秩序。

2.项目名称：业务费

项目概况：我单位主要承担离退休人员政治生活待遇的服务保障工作。我单位占地面积100亩，现有住宅31幢、531户，省、地级离退休干部17人、离退休干部遗孀43人，其工资及经费都在原单位供给，无法保障运行费用，为进一步提高保障水平用此项目资金弥补支出。

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立项依据：根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》，《政府非税收入管理办法》财税[2016]33号，《甘肃省政府非税收入管理条例》，我单位对国有资产出租、出借收入实行收支两条线预算管理，降低运行成本，节约社会资源，推进节约型社会建设。

实施主体：甘肃省第二干部休养所总务科。

实施周期：2021年1月-2021年12月。

实施计划：1.高压清洗污水管道，一季度一次共计32000元。2.疏通化粪池4至10次，预计需要12000元。3.院内园林树木喷打农药预计20000元。4.树木增加养分购买化肥预计15000元。5.日常维护配电室、水泵房预计30000元。6.补种树苗及草籽预计需要50000元。7.修剪树木、清运垃圾20000元。8.购买割草机5000元。9.购买绿篱机5000元。10.购买电锯5000元。11.雇佣清洁工费用150000元。12.雇佣水暖工130000元。13.雇佣园林绿化工60000元。14.预计维修屋面150000元。15.冬季暖气供应保障50000元。16.支付环卫局生活垃圾清运费20000元。17.购买生活垃圾桶20000元。

预期总体目标：（1）“强化管理、精心服务”，帮助离退休干部解决存在的困难和问题及基础设施维修保养工作；（2）做好各方面的保障工作，满足离退休干部休养需要。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年项目委托第三方机构进行绩效评价，延续性项目

已按要求完成绩效评价。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按二级项目绩效目标填列），涉及财政支出75万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业单位国有资产出租、出借收入：反映执行事业单位