甘肃省离休干部西安休养所2021年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发

一、部门职责

根据党对老干部的政策和《中共中央关于建立老干部离退休制度的决定》，按照省新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址工作目标要求，大力加强老干部宏观管理，做好离退休老干部安置、管理、服务工作，积极引导发挥老干部在两个文明建设中的作用，为建设社会主义强国做出更大贡献。

1、在本所范围内，保证老干部各项政策的落实，做好老干部安置、管理工作，按照老干部的两个待遇，加强两费和政治待遇的落实，在两个文明建设中发挥老干部的作用。

2、在省局领导下，紧紧围绕老干部工作中心，开展老干部工作，围绕老干部的特点和老干部这个特殊群体，大力开展为老干部服务工作，确保党对老干部的政策、方针的贯彻和执行。

3、大力倡导尊老、敬老、爱老的传统美德，保障老年人的合法权益，使他们老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教、老有所医。

4、配合省直各部门处理好当前老干部工作中出现的热点、难点问题，广泛宣传老干部是党的宝贵财富，协调、督察老干部两个待遇和两费的落实；发挥好各科室为老干部服务的主要作用，调动一切积极因素，围绕老干部医、食、住、诊、学、乐、建、为八字方针，做好对老干部的各项服务。

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二、机构设置

干休所为全额拨款的正处级参公事业单位。2006年7月经省委组织部批准参照公务员管理。内设1个科室：办公室。

办公室主要职责：做好本所的日常事务和综合工作，做好文件材料的阅批、报送、整理、归档工作；做好全所水、电、暖气、修缮及卫生工作，做好全院的安保、门卫及院内车辆停放工作；做好离退休老干部的服务保健工作，确保老干部身心健康，欢度晚年；抓好老干部思想、政治工作，落实好老干部的各项政治待遇，不断提高老干部队伍的管理服务水平。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入339.63万元（详见部门预算公开表1、2），比2020年预算增加163.84万元，增长93.2%，增长的主要原因是与原西安老干部工作处合并，承担其工作职能，人员划转后增加3人。包括一般公共预算收入339.63万元。

（二）支出预算

2021年支出预算339.63万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加163.84万元，增长93.2%，增长的主要原因是与原西安老干部工作处合并，承担其工作职能，人员划转后增加3人。包括：

1.社会保障和就业支出314.4万元。

2.卫生健康支出16.8万元。

3.住房保障支出8.43万元。

四、一般公共预算情况

2021年省本级一般公共预算支出339.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出192.13万元，比2020年预算增加82.94万元，增长75.9%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算147.5万元，比2020年预算增加80.9万元，增长121.5%，增长的主要原因是业务费和修缮费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

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1.公务接待费0.21万元，比2020年度减少0.02万元。

2.培训费0.15万元，比2020年度减少0.02万元。

3.2021年预算未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表（4）。

（二）非税收入情况

2021年本部门计划征收50万元。

（三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额13.58万元，其中：政府采购货物预算13.58万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为345.83万元。其中：办公用房166平方米，价值18.4万元。共有公务用车1辆，价值26.9万元。单价20万元以上的设备价值94.9万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为14.89万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表（10）

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。一是加强组织领导。按照省财政厅有关文件精神，我所高度重视，由办公室具体负责收集资料、审查核实，认真组织开展2021年度预算绩效评价工作。二是制定绩效目标。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。三是稳步推进工作。根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》文件要求，2020年我所绩效评价项目2个，其中：业务费132.18万元、修缮费16.6万元。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出147.5万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出147.5万元。2021年本部门及所属2个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：甘肃省离休干部西安休养所2021年预算批复表

【07】部门预算批复表(西干所)2021年.xlsx