甘肃省老年大学2021年部门预算公开说明

甘肃省老年大学

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）从事老年教育，为老年人更新知识、强健身心、丰富生活，提高群体素质服务。

（三）承担对全省各级老年大学的业务指导工作。

（四）组织全省老年大学办学经验交流。

（五）规范全省老年大学的管理和服务工作，完善老年大学的管理制度。

（六）开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务。

（七）承担中国老年大学协会相关工作。

（八）承担省委组织部和省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构3个，包括：办公室、教务处、学员管理处。

（一）办公室。负责学校政务、事务、财务、党务工作，制定工作制度并监督执行。负责管理财务、编制财务预算和决算、资产管理、教学设备、办公用品的采购工作。负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资和职工的医疗、养老、公积金等工作。组织实施年度目标责任考核、奖惩以及人才开发工作。

（二）教务处。负责教学的组织、实施和教学质量的评估、考核。负责专业设置、课程设置、学制设置，做好班主任工作和教师队伍建设。负责教材和讲义的选编、审定、印制、分发和保管并对教学设备、用品、教材、资料的购置提出计划，做好对教学设备、器材、资料的维护管理。负责全省离退休干部党员骨干、离退休干部党支部书记教育培训工作。

（三）学员管理处。负责制定学员招生计划，学员管理，组织实施学员报名、转班、结业、游学、交流、展示、演出等工作，并负责教师、班主任、班长的培训及学员的安全工作，组织全省老年大学学员管理交流工作。做好学员思想工作，及时掌握学员思想动态，适时进行思想政治教育和时事政策教育，组织教学效果的展示，做好老年大学的宣传工作。

（二）参照公务员法管理单位1个，包括：甘肃省老年大学。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算605.5万元，其中：当年财政拨款收入605.5万元，2020年收入预算4317.54万元，比2020年预算减少3712.04万元，下降85.97%，下降的主要原因取消省老年大学、省老干部活动中心新址维修改造、设备购置（一次性项目）。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入372.04万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算605.5万元，其中：当年财政拨款预算 605.5万元，比2020年预算减少3712.04万元，下降85.97%，下降的主要原因是取消省老年大学、省老干部活动中心新址维修改造、设备购置（一次性项目）。

当年财政拨款主要是：

1.教育支出588.55万元。

2.社会保障和就业支出18.74万元。

3.卫生健康支出18.3万元。

4.住房保障支出11.92万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出605.5万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出225.4万元，2020年基本支出193.55万元，比2020年预算增加31.85万元，增长16.45%，增长的主要原因是新调入人员、干部职工工资职级套改等。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算380.1万元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出4156万元，比2020年预算减少3775.9万元，下降90.85%，下降的主要原因是取消省老年大学、省老干部活动中心新址维修改造、设备购置（一次性项目）。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，2020年未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费0.15万元，比2020年预算减少0.15万元，下降50%，下降的主要原因是根据要求压减公务接待相关费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费4.61万元，比2020年预算减少0.83万元，下降15.25%，下降的主要原因是压减培训经费。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降11.6%，下降的主要原因是预计不产生会议经费。

6.机关运行经费256.99万元，2020年机关运行经费278.63万元，比2020年预算减少21.64万元，下降7.76%，下降的主要原因是依据财政要求压减10%的经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收33万元。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额95.86万元，其中：政府采购货物预算14.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算80.9万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3073.6万元。其中：办公用房筑物14477.53平方米，价值5332.21万元。单位共有公务用车1辆，价值289.05万元。单价20万元以上的设备，2020年省老年大学（省老干部活动中心）新址维修改造新增电梯4部（2部观光电梯每部单价46.35万元、2部普通电梯每部单价47.50万元），合计价值187.70万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本单位组织开展绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款数380.1万元，按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价），通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出380.1万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出380.1万元；无政府性基金项。2021年单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

教育支出：反映政府教育事务支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。