按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下： 

一、 部门职责

海南老干部处主要负责省级领导与海南省党务、政务联系和省级离退休老同志在海南疗养及服务保障工作，承担驻琼企事业党（团）员管理工作。

二、 机构设置

海南老干部处无内设机构。编制人数8人，年末实有在职人数5人，退休人数1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算202.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少12.21万元，下降5.7%，下降的主要原因是积极响应过紧日子要求压减公共预算以及2021年度1名职工退休，收入预算减少。包括：一般公共预算收入202.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算202.02万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少12.21万元，下降5.7%，下降的主要原因是积极响应过紧日子要求压减公共支出以及2021年度1名职工退休，支出预算减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出189.73万元。

2.卫生健康支出5.07万元。

3.住房保障支出7.22万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出202.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：  

（一）基本支出 

2022年基本支出92.02万元，比2021年预算减少12.21万元，下降11.7%，下降的主要原因是. 积极响应过紧日子要求压减公共支出以及2021年度1名职工退休，支出减少。

（二）项目支出 

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算110.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年比较无变化。

保障运转经费1个，主要是业务费； 

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  （详见部门预算公开表8,9）  

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，本单位无安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.17万元，比2021年预算减少0.03万元，下降15.0%，下降的主要原因是积极响应过紧日子要求压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费9.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.66万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年相比无变化。

4.培训费0.05万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年相比无变化。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年相比无变化。

6.机关运行经费68.59万元，比2021年预算减少1.43万元，下降2.0%，下降的主要原因是积极响应过紧日子要求压减一般公务支出预算。  

六、其他重要事项情况说明 

（详见部门预算公开表10） 

（一）政府性基金预算支出情况 

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入 

2022年本部门无涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。  

（三）政府采购情况 

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4682.55万元。其中：房屋4280.53平方米，价值4319.46万元。公务用车10辆，价值320.06万元，其中车改封存待处理8部。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况 

2021年项目委托第三方机构进行绩效评价，延续性项目已按要求完成绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出110万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出110万元；无政府性基金项目。  

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业单位国有资产出租、出借收入：反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的，按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

教育支出：反映政府教育事务支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表.xls

2022年预算绩效项目表.xls