按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）从事老年教育，为老年人更新知识、强健身心、丰富生活，提高群体素质服务。

（三）承担对全省各级老年大学的业务指导工作。

（四）组织全省老年大学办学经验交流。

（五）规范全省老年大学的管理和服务工作，完善老年大学的管理制度。

（六）开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务。

（七）承担中国老年大学协会相关工作。

（八）承担省委组织部和省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构3个，包括：办公室、教务处、学员管理处。

（一）办公室。负责学校政务、事务、财务、党务工作，制定工作制度并监督执行。负责管理财务、编制财务预算和决算、资产管理、教学设备、办公用品的采购工作。负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资和职工的医疗、养老、公积金等工作。组织实施年度目标责任考核、奖惩以及人才开发工作。

（二）教务处。负责教学的组织、实施和教学质量的评估、考核。负责专业设置、课程设置、学制设置，做好班主任工作和教师队伍建设。负责教材和讲义的选编、审定、印制、分发和保管并对教学设备、用品、教材、资料的购置提出计划，做好对教学设备、器材、资料的维护管理。负责全省离退休干部党员骨干、离退休干部党支部书记教育培训工作。

（三）学员管理处。负责制定学员招生计划，学员管理，组织实施学员报名、转班、结业、游学、交流、展示、演出等工作，并负责教师、班主任、班长的培训及学员的安全工作，组织全省老年大学学员管理交流工作。做好学员思想工作，及时掌握学员思想动态，适时进行思想政治教育和时事政策教育，组织教学效果的展示，做好老年大学的宣传工作。

（二）参照公务员法管理单位1个，包括：甘肃省老年大学。

（三）直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算896.85万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加259.34万元，增长40.7%，增长的主要原因：一是2022年新增项目大型修缮253.66万元，该项目是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造项目超概算补充资金；二是通过遴选、公务员考录等方式新增人员5人，基本支出预算增加。包括：一般公共预算收入862.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入23.53万元，其他收入11.10万元。

（二）支出预算

2022年支出预算896.85万元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加259.34万元，增长40.7%，增长的主要原因：一是2022年新增项目大型修缮253.66万元，该项目是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造项目超概算补充资金；二是省老年大学（老干部活动中心）运行维护费296.6万元，较2021年减少83.5万元。2021年该项目预算为380.1万元，其中包括了老干部活动中心运行经费83.5万元，2022年该部分资金由老干部活动中心自行填报预算；三是通过遴选、公务员考录等方式新增人员5人，人员工资及社会保障等预算增加。当年财政拨款主要是：

1.教育支出833.55万元。

2.社会保障和就业支出22.88万元。

3.卫生健康支出15.87万元。

4.住房保障支出24.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出862.22万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

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2022年基本支出311.96万元，比2021年预算增加86.56万元，增长38.4%，增长的主要原因是通过遴选、公务员考录等方式新增人员5人，人员工资及社会保障等支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算550.26万元，比2021年预算增加170.16万元，增长44.8%，增长的主要原因一是2022年新增项目大型修缮253.66万元，该项目是省老年大学（老干部活动中心）新址维修改造项目超概算补充资金；二是省老年大学（老干部活动中心）运行维护费296.6万元，较2021年减少83.5万元。2021年该项目预算为380.1万元，其中包括了老干部活动中心运行经费83.5万元，2022年该部分资金由老干部活动中心自行填报预算。

其他项目2个，主要是省老年大学（老干部活动中心）新址教学活动用房维修改造项目（一次性）；省老年大学（老干部活动中心）运行维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.15万元，下降100.0%，下降的主要原因是本年预计不发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0.15万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.15万元），比2021年预算增加0.15万元，增长0.0%，增长的主要原因是车辆老化严重。

4.培训费2.89万元，比2021年预算减少1.72万元，下降37.3%，下降的主要原因是按照要求，进行费用压减。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费226.49万元，比2021年预算减少30.50万元，下降11.9%，下降的主要原因是按照要求，节省开支，进项费用压减。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收44.00万元。

（三）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额96.12万元，其中购买货物16.12万元，购买服务80万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产总额为6348.32万元。其中：房屋及建筑物14477.53平方米，价值5332.21万元；单位公务用车2辆。

（五）重点项目情况

单位没有经济社会发展类项目。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本单位组织开展绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款数380.1万元，按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价），通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出550.26万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出550.26万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

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住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省老年大学2022年部门预算公开表.xls

甘肃省老年大学2022年项目支出绩效表.xlsx