按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省老干部活动中心为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，隶属于甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址，执行事业单位会计制度。中心围绕中央和省上关于老干部工作的方针、政策，积极主动组织老干部开展理论学习、文化体育、医疗保健等有益于身心健康的活动，为实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所乐、老有所为”提供场所，全心全意为老干部服务。

二、机构设置

中心分为办公室、活动科、宣传（接待）科三个科室。编制人数29人，年末实有在职人数20人，退休人数26人。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算517.38万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加181.24万元，增长53.9%，增长的主要原因是项目资金之前合并老年大学项目中，在2022年单独拨入我单位零余额账户。包括：一般公共预算收入517.38万元。

（二）支出预算

2022年支出预算517.38万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加181.24万元，增长53.9%，增长的主要原因是项目资金之前合并老年大学项目中，在2022年单独拨入我单位零余额账户。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出458.94万元。

2.卫生健康支出29.10万元。

3.住房保障支出29.34万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出517.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出433.88万元，比2021年预算增加97.74万元，增长29.1%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算83.50万元，比2021年预算增加83.50万元，增长100%，增长的主要原因是项目资金之前合并老年大学项目中，在2022年单独拨入我单位零余额账户，项目1个，是省老年大学（老干部活动中心）运行维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少相比无变化，与上年持平。

2.公务接待费0.63万元，比2021年预算减少相比无变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少相比无变化，与上年持平。

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4.培训费0.39万元，比2021年预算减少相比无变化，与上年持平。

5.会议费0.50万元，比2021年预算减少相比无变化，与上年持平。

6.机关运行经费153.31万元，比2021年预算增加92.29万元，增长151.2%，增长的主要原因是人员增加，活动场所正常开放。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年单位政府采购预算是47.9万元。

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）国有资产占用情况

上年末资产共43.96万元，其中通用设备20.1万元，专用设备8.3万元，图书4.78万元，家具8.19万元，无形资产2.59万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本单位2020年度未开展预算绩效管理。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出83.5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出83.5万元。

八、名词解释

 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省老干部活动中心预算公开表.xls

甘肃省老干部活动中心整体支出绩效目标表.xls