按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下： 

一、部门职责

1.在省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址的领导下，根据党和国家的有关政策规定，负责住所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部“两项待遇”。

2.定期召开情况通报会、座谈会，向老干部传达中央和省委的有关会议精神和重大决策，通报国内外形势和经济社会发展情况，广泛征求老干部的意见建议，为广大老干部了解全局，建言献策，发挥余热创造条件。

3.围绕中央和省上关于老干部工作的方针、政策，积极主动组织老干部开展政治理论学习、文化娱乐、体育健身等有益于身心健康的活动。落实精准服务理念，充实和丰富老干部的精神生活，以利于老干部健康长寿。

4.最大限度改善和维护好老干部的居住环境，保证水、电、气、暖畅通和环境安全、卫生、美观。帮助老干部解决生活中的实际困难，及时向上级部门反映老干部的意见、建议和要求，协助有关方面落实好老干部生活待遇。

5.加强干部职工队伍建设，按照习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，努力打造一支有理想、有道德、有文化、守纪律的干部职工队伍。关心干部职工的成长进步，帮助他们解决工作、学习和生活中的实际困难，激发他们做好老干部工作的热情。

二、机构设置

省第一干部休养所是参照公务员法管理的事业单位，编制25人，内设三个科室，分别为：办公室、总务科、医保科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算312.94万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少61.83万元，下降16.5%，下降的主要原因是人员经费减少。包括：一般公共预算收入312.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算312.94万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少61.83万元，下降16.5%，下降的主要原因是人员经费减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出288.36万元。

2.卫生健康支出12.70万元。

3.住房保障支出11.88万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出312.94万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出239.44万元，比2021年预算减少61.83万元，下降20.5%，下降的主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算73.50万元，与上年持平。

其他项目1个，主要是物业费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8）

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.38万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。

4.培训费0.25万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，，与上年持平。

6.机关运行经费108.40万元，比2021年预算增加3.06万元，增长2.9%，增长的主要原因是老干部旧住宅楼年久失修，维修费用增加。

（详见部门预算公开表9）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有一项非税收入，2022年计划征收90.00万元。

 （三）政府采购情况

2022年政府采购预算为27.65万元。

（四）国有资产占用情况

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年绩效目标基本完成，完成情况如下：2021年度，为保证我单位工作的正常开展，聘用临时人员9人，其中安保人员3人，补助老干部遗属人员等20余人，维护配电室数量1所，维护电梯数量4部，维修验收工作均符合相关规定。按照合同约定，及时向聘用人员（含保安）发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施保证了我单位工作的正常开展，提高了离退休人员的生活质量，干休所环境整洁度有了一定的改善，该项目可持续工作基本完成，老干部及遗属满意度均达到了90%以上，实现了年初的既定目标。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出73.5万元，该项目为一般公共预算项目，涉及财政支出73.5万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

6、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2022年部门预算公开表.xls

2022年整体绩效目标.xls