2020年度中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；研究提出全省老干部工作的有关规定和办法。

2、督促检查全省老干部工作政策执行情况，向省委、省委组织部报告工作。

3、指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，配合组织部门抓好离退休干部党建工作。

4、负责全省离退休干部政治待遇方面的工作，研究制定有关规定和办法，督促落实各项政治待遇。

5、负责全省离休干部生活待遇方面的工作，研究制定有关规定和办法，督促落实各项生活待遇。

6、组织离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，引导离退休干部在全面建成小康社会和建设幸福美好新甘肃、实现中华民族伟大复兴中国梦中发挥积极作用。

7、负责老干部活动学习阵地建设，组织全省性老干部重大活动。

8、负责全省老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨工作的新途径和新方式。

9、负责全省老干部工作信息化建设，制定工作规划，优化信息平台功能和内容，不断提升信息化工作水平。

10、指导全省离退休干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

11、指导开展全省老干部部门的业务工作和有关人员的培训。

12、领导和管理省老年大学（老干部党校）、省第一干休所、省第二干休所、省离休干部西安休养所、省老干部活动中心、海南老干部处、局信息中心的工作。

13、负责局系统组织人事、党务纪检、工青妇和离退休干部的管理服务工作。

14、完成省委、省委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构：中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址内设机构八个，分别为：办公室、离休干部工作处、退休干部工作处、基层建设指导处、调研处、甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址直属机关党委、局信息中心。

所属单位：中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址直属单位七家，分别为：海南老干部工作处、甘肃省离休干部西安休养所、西安老干部工作处（单位于2020年6月撤销合并到西安干休所）、甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省老干部活动中心、甘肃省老年大学。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位自评工作由办公室统筹，相关业务科室组织自评，所有预算项目、基本支出和公用经费全部纳入自评范围，包括省级离退休干部活动经费、离休干部遗属帮扶经费等17个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2020年预算收入8501.41万元，预算调整数9207.28万元，2020年部门决算收入9207.28元。2020年度，决算支出8077.20万元，预算执行率88%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址总体绩效目标基本完成：一、把牢政治属性，聚焦“两个维护”，运用巡视成果推动高质量发展。牢固树立政治机关意识，强化政治属性和政治功能，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化思想理论武装。集中人员、集中时间、集中精力举办学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神专题读书班，坚持系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习《习近平谈治国理政》第三卷，跟进学习习近平总书记最新讲话和指示批示，召开局理论学习中心组集体学习会40次，开展研讨交流6次。年轻干部学习研究小组学习交流、红色经典诵读颂唱、道德讲堂等活动有序开展。开辟“局处长谈贯彻落实”等网上专栏，组织离退休干部党支部书记、老干部系统中青年干部等各类培训班8期，选派干部参加专题培训16批次。诚恳接受巡视监督。二、提高政治站位，强化政治引领，离退休干部党建工作水平稳步提升。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领，全面提升离退休干部党建工作水平。思想政治建设不断加强。坚持线上线下同向发力，组织党的十九届五中全会精神、民法典、疫情防控、国际国内形势4场离退休干部网上专题报告会，设立省市县三级会场，收听收看老同志达8万多人次。先后举办离退休干部党支部书记（视频）培训班、离退休干部五中全会精神报告会等，深入解读党的路线、方针、政策，确保离退休干部学习教育“不断档”“不断线”。组织建设更趋完善。7个市、州成立离退休干部党（工）委，55个省直单位设老干部处专责党建工作，86个县（市、区）均设立离退休干部党建工作机构。按照“三个有利于”原则,建立健全离退休干部党支部3213个，做到了应建尽建，消除了50人以上的较大或特大支部。全省新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址系统所属老干部活动中心（室）、老年大学、老干部党校依托协会和班级成立离退休干部临时党支部，并建立党员活动室，探索了基层党建工作新途径。基础保障更加有力。督促市、县两级落实离退休干部党组织工作经费和书记工作补贴，申请财政经费489万元拨付省直行政事业单位离退休干部党组织使用。各市州和省直各部门相继投入大量资金，对老干部活动中心（室）、老年大学等活动阵地进行新建、改建、扩建、联建，总面积达8.2万多平方米。在离退休干部居住集中的单位家属院等地建立离退休党员活动室，保障老同志就近就地参加党的活动。三、突出价值取向、强化工作措施，离退休干部作用发挥成效明显。通过搭建平台、典型带动等途径，引导老同志发挥政治、经验、威望优势，为服务和推动党委政府中心工作添彩助力、点赞发声。积极搭建载体平台。在8个社会影响大、基础设施好、适合老干部参观学习的红色基地挂牌全省离退休干部党性教育基地，并聘请12名政治觉悟高、身体条件好的老同志担任红色讲解员。根据离退休老同志特长优势和意愿，先后组建了近1.5万人参加的各类志愿服务团队476个。积极协调争取省级重点人才项目2个，通过项目实施大幅带动贫困群众增收致富。强化典型引领带动。先后召开全省离退休干部、全省关心下一代工作表彰大会，选树了一批先进集体和先进人员，积极对接中央、省级主流媒体,发挥自有媒体作用，通过开辟网上专栏、编辑杂志专刊、制作专题电视片等形式，广泛深入宣传典型的先进事迹和崇高精神，激励广大老同志始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者，矢志不渝为党和人民的事业增添正能量。紧贴大局发挥作用。通过党建扶贫等“八大行动”深入推动离退休干部助力脱贫攻坚工作，进一步夯实了贫困地区组织基础、助推了农村群众增产增收、促进了扶贫产业发展壮大，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发挥了光和热。新冠肺炎疫情发生后，全省广大离退休干部积极开展捐资捐物、投身一线抗“疫”、正面宣传引导，为夺取疫情防控的阶段性胜利做出了力所能及的贡献。两项工作均得到省委领导肯定。四、突出真情关怀，强化精准服务，老同志幸福感获得感安全感不断增强。坚持从传承党的优良作风、弘扬中华民族传统美德的高度，重视落实老干部政治待遇、生活待遇，切实把党和政府的关心关爱传递给老同志。一是落实老同志政治待遇。为纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，对310名抗战时期及以前参加革命工作离休干部全员走访慰问，共发放慰问金93.6万元；在抗美援朝战争胜利70周年之际，为参加过抗美援朝的离休干部发放纪念章；积极协调召开甘肃省“十四五”规划省级老同志专场座谈会，省委省政府领导与老同志座谈交流并听取意见建议；组织14位省级老同志赴陇南市参观考察生态保护、脱贫攻坚、城乡建设等工作，考察报告得到省委领导肯定。二是强化老同志生活保障。落实省属困难企业离休干部两项经费、困难补助费和医药费财政补助资金290.3万元；为822名市县困难企业离休干部申请医药费财政补助资金822万元；为143名参加兰州市医药费单独统筹的省属困难企业离休干部，审报财政代缴统筹金128.7万元；补差114万元为34名享受副省级以上医疗待遇的离休干部协调享受省级干部自雇费新标准。对易地安置在17个省区市的68名离休干部进行了全覆盖走访慰问，共发放慰问金20.4万元。三是改善省级老年教育活动条件。投资3704.4万元对省老年大学（省老干部活动中心）新址进行改造维修，面积增至17763平方米，省老年大学每学年计划招生1.2万人次，省老干部活动中心每年可容纳约8万人次活动，分别新增0.7万、2.3万人次。教学面积大幅增加、教学规模大幅提升、教学条件大幅改善，缓解了老年大学“一座难求”的突出问题，进一步满足了老同志多样化、个性化的学习活动需求。五、创新方式方法，提高工作效能，信息化精准化规范化建设推进有力。切实履行党中央赋予老干部部门关心爱护老同志的政治职责，着力提升老干部工作信息化精准化规范化建设质量和水平。信息化建设加速升级。优化升级“夕阳风采”APP，整合优质适老服务资源，探索开展天气预报、便捷出行等线上服务，为老同志共享信息化提供便利。召开2次视频培训会，建立“周提醒、月通报、季考核”工作制度，指导18万多名老同志安装使用“夕阳风采”APP、7万多人关注两个微信公众号。将全省18万多名离退休干部党员纳入老干部信息化服务管理平台，开通网上党支部，开展“银发争先锋．夕阳映陇原”网上正能量和网上“宣讲”“助力”“建言”“礼赞”活动，为广大离退休干部学习教育开辟新途径、打开新天地。精准化建设有效开展。健全完善“银发人才”队伍专家信息库，收录全省离退休干部专业人才和万余名退休干部志愿者，为组织引导老同志发挥作用提供更加全面、翔实的信息。对部分省直单位和在兰省属困难企业中有特殊困难的离退休干部及离休干部遗属情况进行了精准摸排，计划于春节前上门走访慰问，并为37名红军时期离休干部及遗孀发放生活困难补助费。规范化建设持续加强。对离退休干部制度建立以来，党中央国务院及有关部委、省委省政府及有关部门、省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址研究制定的老干部工作有关文件进行梳理汇总，编纂完成《全省老干部工作文件选编》，为高质量推动新时代全省老干部工作提供完备的制度和政策依据。印发《党政领导干部联系离退休干部工作制度》《省直机关事业单位离退休干部党建工作经费使用管理办法》，构建党政领导带头联系、经常走访和定期听取老同志意见建议的长效机制，规范党组织工作经费和支部书记工作补贴发放。六、集约优势资源，坚持守正创新，工作影响力和贡献率日益彰显。立足老干部工作的职能特点，加强调研谋划和引导引领，工作影响力和服务中心的贡献率进一步彰显。抓实调查研究。按照中组部新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址关于开展“以一化带两化促三性”重点课题安排部署，成立课题组，采取上下联动、点面结合的方式，完成《践行“四化”建设要求推动老干部工作高质量发展研究》。继续深化全省离退休干部“我看脱贫攻坚新成就”主题活动，通过实地观摩、座谈交流、网络问卷等形式征集老同志意见建议，并形成专题调研报告。抓好宣传引导。推出朱瑜、崔广茂、霍芸、马友肃等多位银发抗“疫”典型，引导老同志积极助力疫情防控和复工复产。开辟“四先风采”等网上专栏，集结编发《离退休干部先进典型事迹选登》《离退休干部助力疫情防控》2本特刊，摄制全省离退休干部先进典型事迹电视宣传片《余晖闪耀桑榆未晚》，编印《甘肃老干部》《甘肃关心下一代》刊物各6期。全年共在《中国老年报》刊登稿件32篇、《甘肃日报》21篇，《甘肃新闻》播放工作信息16条，中组部新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址“离退休干部工作”微信公众号发布稿件13篇，“学习强国”“甘肃党建”“今日头条”等发布信息近60条。抓细精准帮扶。局系统全年累计协调争取和自筹帮扶资金近300万元，助力疫情防控、脱贫成效巩固提升。其中：在省住建厅、省残联等部门及爱心企业支持下，在两个帮扶村实施环境整治、残疾人家庭养殖扶贫、农作物良种采购、乡村人居环境美化等项目；采购大沟镇30吨马铃薯作为抗“疫”物资捐赠武汉，消费扶贫累计购买价值24.64万元的农产品36.22吨；文化下乡科技扶贫捐赠500幅书画作品和价值30万元的办公、生活用品，并开展动物疫病、果树修剪等技术和健康义诊、民法典宣讲等活动；为岷县捐赠价值100多万元的桌椅、家具、器械器材等扶贫物资。七、扛起政治责任，建设政治机关，全面从严治党进一步向纵深发展。突出政治建设，坚定不移压实管党治党主体责任，开展政治机关意识培育和对党忠诚教育，引导党员、干部严守政治纪律和政治规矩。持续深化模范机关创建。扎实推进“让党中央放心、让老干部满意”的模范机关创建活动，开展“纪律教育月”，召开“切实克服形式主义、持续改进党员干部作风形象”专题组织生活会，持续开展“四察四治”专项整治和“基层减负年”问题治理，加强党员干部教育管理监督，力戒形式主义、官僚主义，力争当好“三个表率”。不断加强党风廉政建设。坚持“一岗双责”，层层签订《党风廉政建设责任书》，加强任职廉政谈话，建立局系统科级及以下干部廉政档案，更新处级干部廉政档案。深化运用监督执纪“四种形态”开展纪律和廉政教育，局系统党员干部廉洁自律、廉洁从政意识明显增强，全年未发生违纪违规问题。严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严肃纠治不担当不作为等突出问题，坚决改进文风会风。着力防范化解重大风险。坚持底线思维，加强风险管控，严格落实《省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址防范化解重大风险工作预案》，重点防范政治领域、意识形态领域、党的建设领域存在的倾向性、苗头性问题，把反邪教、反恐防暴教育贯穿全年工作始终。着力推进平安甘肃建设各项工作，推动解决局属单位危旧楼改造、国有资产回收、回应老干部子女户利益诉求等历史遗留问题取得实质性进展，潜在的不稳定因素得到缓解和消除。深入推进意识形态工作。坚持党管意识形态原则，局务会把严格落实意识形态工作主体责任作为重大政治任务，局主要领导切实负起第一责任人职责，全年3次召开局务会会议专题研究。通过辅导培训、理论宣讲等形式，筑牢党员、干部意识形态工作思想防线。坚守意识形态工作主阵地，紧盯重大活动、重要会议等时间节点，加强对敏感政治信息、重要舆情信息分析研判，教育引导老同志一心听党话、跟党走。严肃整治指尖上的形式主义，对局系统移动互联网应用程序使用情况开展全面摸排整顿，保障有序、高效运转。改善优化干部队伍结构。认真落实《干部任用条例》和《2019-2023年甘肃省党政领导班子建设实施意见》，全年提拔干部4批次14人，办理干部晋升职级5批次22人，轮岗交流11人，遴选90后干部2名，调任公务员3名，干部队伍年龄、知识和能力结构逐步改善，干事创业积极性得到有效激发。

（三）各项指标完成情况分析

2020年度我单位各项指标均已基本完成，部门管理情况中资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点项目管理均已实现年初既定目标，未发现失误情况，部门履职目标中，按照年初既定目标，组织海南疗养人数58人次，资助贫困学生1000余人，组织我省老干部开展学习12余次，各项工作实施过程中，工作开展及时，各项工作完成后，在一定程度上提高了留守儿童生活、老干部退休生活的幸福指数，我省贫困儿童的入学率有了大的增长，同时也为老干部的工作提供了一定的方便。该年度，我单位未出现违纪情况，能力建设工作基本完成，年度工作完成后，留守儿童满意度达到了95%以上，疗养干部满意度达到了95%以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经我单位自评分析我单位总体绩效目标已基本完成。年度绩效目标偏离原因：（1）信息化建设覆盖不全面：受我省地理条件的限制，部分地区信息还管理覆盖面还不是很完备，因此对我单位工作的正常开展造成了一定的影响。（2）服务对象满意度调查存在偏差：受时间与地域环境限制，从中选取了少部分群众参与满意度调查，所选取的样本具有一定局限性，参与群众不能代表大部分群众的意见。改进措施：（1）继续增加资金投入，完善我单位管理区域基础设施的建设，尽可能做到信息化管理的全覆盖。（2）在今后的工作中，开展满意度调查时，采用多种方式，弥补线下调查的不足，选择有效样本，提高调查数据的可信度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目17个，当年财政拨款5782.20万元，全年支出5782.20元，执行率100%。通过自评，17个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）业务费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“业务费”项目预算70万元。2020年度，该项目共支出70万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下；2020年度，为保障我单位工作的正常开展，购置常用办公耗材4种以上，定期缴纳邮电费用，根据工作需求，组织开展会议20余次，一定程度上提高单位内部职工的工作效率，保证了2020年度我单位工作的正常开展。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保障我单位工作的正常开展，购置常用办公耗材4种以上，定期缴纳邮电费用，项目实施过程中，办公耗材购置及时，水费、电费、邮电费用缴纳及时，确保供水供电足量保障，结合相关主题，及时召开会议，项目实施过程中，严格控制项目成本。项目实施完成后，基本保障我单位工作的开展，项目实施过程中，可持续工作基本完成，单位内部职工的满意度达到了95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：耗材购置品种不全，影响了单位内部工作的正常开展。个别办公耗材使用较快，单位不能及时补充使用量较大的办公耗材，对单位内部工作的正常开展造成了一定的影响。

改进措施：结合历年办公耗材的使用情况，预估办公耗材使用量。此外，安排人员，定期检查单位内部办公耗材的储量，储量较少时，及时购置给办公耗材，保障我单位内容各项工作的正常开展。

（2）省级离退休干部活动经费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省级离退休干部活动经费”项目预算180万元。2020年度，该项目共支出180万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位实际举办老干部迎春茶话会1次以上，老同志参观考察活动3次以上，老干部走访慰问活动2次以上，慰问省级老干部人数184人。项目完成后，省级离退休老干部进一步加强了政治学习、强化了政治锤炼，积极参政议政，发挥余热、发挥正能量。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位实际举办老干部迎春茶话会1次以上，老同志参观考察活动3次以上，老干部走访慰问活动2次以上，慰问省级老干部人数184人。项目实施过程中，我单位组织活动、参观考察及慰问活动开展较为及时，离休干部参与率相对较高，项目实施过程中，严格控制项目成本，通过项目的实施，提高了老干部退休生活丰富度，提升了老干部退休生活幸福指数。项目实施过程中，可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：长效管理机制不够完善。2020年度，因疫情影响我单位组织老同志参观考察活动时，前期准备工作还存在一定的欠缺，对活动的效果造成了一定的影响，于活动开展的预期目标存在一定差距。

改进措施：在活动开展中，我单位会及时对参观地点进行考察，做好活动方案，力求提高老干部退休生活指数。

（三）离休干部遗属帮扶经费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“离休干部遗属帮扶经费”项目预算103万元。

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2020年度，该项目共支出103万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位持续广泛开展特困帮扶。补助离休干部及遗属119余人次，切实帮助离退休干部及离休干部遗属解决生活、医疗等方面的实际困难。保证离退休干部遗属生活补助发放百分百到位，提高离退休干部及遗属老年生活幸福指数。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位持续广泛开展特困帮扶。慰问离休干部119余人次，慰问离退休老干部遗属人数46人次，按照年度计划，坚持每年慰问老干部1次，按月向退休老干部遗属发放补助，慰问及补助发放及时，此外在项目实施过程中，严格控制项目成本。活动开展后，极大的提高了离退休干部及遗属生活幸福指数，可持续工作基本完成，离退休干部及离退休干部遗属满意度均达到了95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：长效管理机制不够完善：2020年度，我单位帮助离休干部及离休干部遗属发放一定的生活补助，在一定程度上提高了他们的生活质量。

改进措施：在今后工作中，我单位将组织人员对离休干部及遗属家庭进行走访，根据他们的实际情况，对补助的发放标准进行适当的调整，力求提高他们的生活幸福指数。

（四）省级老干部海南疗养点经费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省级老干部海南疗养点经费”项目预算200万元。2020年度，该项目共支出200万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位组织去海南疗养干部人数35人，去海南疗养干部批次大于2次，维修维护水电暖等设备大于2次，配备的工作人员人数大于9人，维护房屋数量大于30套。本项目认真贯彻落实老干部两项待遇，安度晚年，切实感受到党和国家的关怀和照顾。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位组织去海南疗养干部人数35人，去海南疗养干部批次大于2次，维修维护水电暖等设备大于2次，配备的工作人员人数大于9人，维护房屋数量大于30套。验收工作严格，维修工作的验收合格率达到了95%以上，故障维护率达到了100%，按照相关规定，及时发放聘用人员工资。项目实施过程中，确保各项工作的及时开展，此外在项目实施过程中，严格控制项目成本，项目实施后，极大的提高了老干部退休生活幸福指数。可持续工作基本完成，疗养干部满意度均达到了95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：长效管理机制不够完善：海南疗养机构目前还未形成完善的保修机制，遇“台风”时所有房屋面临检查维修，维修工作不及时。

改进措施：在今后工作中，进一步健全长效管理机制，及时检查维修易损房屋。

（五）省直机关事业单位离退休党组织工作经费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省直机关事业单位离退休党组织工作经费”项目预算489万元。2020年度，该项目共支出489万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为省直机关单位离退休干部7个党工委，36个党总支，638个党支部，22424名党员保障党组织工作经费，组织离退休党员干部活动300次，发放学习资料10000余份。提高了离退休党员生活丰富度，提高了离退休党员生活幸福指数。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为省直机关单位离退休干部7个党工委，36个党总支，638个党支部，22424名党员保障党组织工作经费，组织离退休党员干部活动300次，发放学习资料10000余份。活动举办时，老干部的参与率达到了95%以上，印制资料符合使用要求，按照计划，各项活动开展及时，因印制资料较多，资料发放中出现延误问题，此外在项目实施过程中，严格控制项目成本，项目实施后提高了我省离退休党员生活丰富度，提高了离退休党员生活幸福指数。该项目可持续工作基本完成，党员、党工委、党支部、党总支的满意度均达到了95%，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：长效管理机制不健全。2020年度，我单位组织离休党员参观各种活动时，前期准备工作还存在一定的欠缺，对活动的效果造成了一定的影响，于活动开展的预期目标存在一定差距。

改进措施：在活动开展中，我单位会组织相关人员，做好活动方案，力求提高老干部退休生活指数。

（六）省级老干部信息化服务管理平台开发建设运行维护经费（局机关）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省级老干部信息化服务管理平台开发建设运行维护经费”项目预算45万元。2020年度，该项目共支出45万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：优化升级“夕阳风采”APP，整合优质适老服务资源，探索开展天气预报、便捷出行等线上服务，为老同志共享信息化提供便利。召开2次视频培训会，建立“周提醒、月通报、季考核”工作制度，指导18万多名老同志安装使用“夕阳风采”APP、7万多人关注两个微信公众号。将全省18万多名离退休干部党员纳入老干部信息化服务管理平台，开通网上党支部，开展“银发争先锋．夕阳映陇原”网上正能量和网上“宣讲”“助力”“建言”“礼赞”活动，为广大离退休干部学习教育开辟新途径、打开新天地。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：优化升级“夕阳风采”APP，整合优质适老服务资源，探索开展天气预报、便捷出行等线上服务，为老同志共享信息化提供便利。召开2次视频培训会，建立“周提醒、月通报、季考核”工作制度，指导18万多名老同志安装使用“夕阳风采”APP、7万多人关注两个微信公众号。该项目可持续工作基本完成，老干部信息化服务管理平台老干部使用满意度均达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

（七）关工委宣传、慰问、帮教经费（关工委）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“关工委宣传、慰问、帮教经费”项目预算120万元。2020年度，该项目共支出120万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：关心下一代委员会帮教、宣传、慰问，资助1000名特困家庭中小学生，慰问留守儿童500人以上，慰问活动合计不少于3次。在一定程度上提高了困难学生的入学率，提升了老专家老教授退休生活、留守儿童生活的幸福指数，社会风气得到了一定程度的改善。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：关心下一代委员会帮教、宣传、慰问，资助1000名特困家庭中小学生，慰问留守儿童500人以上，慰问活动合计3次以上。各项活动开展过程中，均按照规定及时，高质量的完成。此外在项目实施过程中，严格控制项目成本，项目实施后，在一定程度上提高了困难学生的入学率，提升了老专家老教授退休生活、留守儿童生活的幸福指数，社会风气得到了一定程度的改善。该项目可持续工作基本完成，受助贫困学子、老专家老教授、留守儿童满意度均达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：长效管理机制不够健全。资助贫困学生该项政策信息公开机制不够完善，少数偏远还是存在学生失学现象。

改进措施：在今后的工作中，我单位将加大政策宣讲力度，采用多种宣传方式，降低困难学生失学的比例。

（八）物业费（一干所）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“物业费”项目预算83.3万元。2019年度，该项目共支出83.3万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证我单位工作的正常开展，实际聘用临时人员9人，其中安保人员3人，补助老干部遗属人员20余人，维护配电室数量1所，维护电梯数量4部，及干休所房屋、水电暖、化粪池、花园等软硬件设施设备的日常维护，其目的在于维护我单位工作的正常开展，提高离退休老干部的生活质量。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证我单位工作的正常开展，聘用临时人员9人，其中安保人员3人，补助老干部遗属人员20余人，维护配电室数量1所，维护电梯数量4部，维修验收工作均符合相关规定，按照部门规定，及时向聘用人员（含保安）发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施保证了我单位工作的正常开展，提高了离退休人员的生活质量，干休所环境整洁度有了一定的改善，该项目可持续工作基本完成，老干部及遗属满意度均到达了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：（1)干休所内环境清理不够彻底。干休所占地面积较大，因保洁人员有限，部分地方不能及时清理，影响到干休所内环境的整洁度。（2）人员到位不够及时。干休所占地面积较大，维护工作量加大，夏季用电高峰期，容易出现断电现象，有时会影响到干休所退休老干部的正常生活。

改进措施：（1）定期在干休所内组织卫生大扫除，清理卫生死角，提高干休所内环境的整洁度。（2）在今后的工作，干休所内部会提前做好预防措施，一旦出现紧急情况，维护维修人员可以在最短的时间内处理问题，减少停电对离休干部生活造成的影响。

（九）业务费（二干所）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“业务费”项目预算72.3万元。2020年度，该项目共支出72.3万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位配备保安6人覆盖干休所大院，日常24小时安保工作，此外按时缴纳水电费用，确保第二干休所的正常运转，给老干部的生活提供基础保障。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位配备保安6人覆盖干休所大院，日常24小时安保工作，此外按时缴纳水电费用，维修验收工作均符合相关规定，按照部门规定，及时向聘请人员及保安发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施确保第二干休所的正常运转，提高了老干部生活幸福指数。，该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：物业工作开展不够及时，干休所占地面积较大，因保洁人员有限，部分地方不能及时清理，影响到干休所内环境的整洁度。

改进措施：定期在干休所内组织卫生大扫除，清理卫生死角，提高干休所内环境的整洁度。

（十）物业费（二干所）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“物业费”项目预算15万元。2020年度，该项目共支出15万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证干休所安全及整体环境的整洁度，聘请物业管理公司一家，为干休所居住老干部及遗属提供了一个舒适的居住环境。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证干休所安全及整体环境的整洁度，聘请物业管理公司一家，物业公司到位及时，维修验收工作均符合相关规定，按照预算资金，我单位严格控制项目成本。该项目的实施确保干休所的正常运转，提高了老干部生活幸福指数。，该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：干休所内环境清理不够彻底，干休所占地面积较大，物业公司派出的保洁人员有限，部分地方不能及时清理，影响到干休所内环境的整洁度。

改进措施：定期要求物业公司在干休所内进行大扫除，减少干休所的卫生死角，为老干部创造舒适的生活环境。

（十一）业务费（西安干休所）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“业务费”项目预算50万元。2020年度，该项目共支出50万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证干休所可以正常开展各项工作，为老干部提供一个舒适的居住环境，干休所全年出差人数45余人，及时缴纳水电暖费用，保证小区内10栋楼的供暖，外聘人员8名，确保干休所环境的整洁。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保证干休所可以正常开展各项工作，为老干部提供一个舒适的居住环境，干休所全年出差人数45余人，及时缴纳水电暖费用，保证小区内10栋楼的供暖，外聘人员8名，确保供水供电足量供应，维修验收工作均符合相关规定，按照部门规定，及时向聘请人员及保安发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施保障干休所工作正常开展，提高了老干部退休生活幸福指数。该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：（1）对老干部正常生活造成了一定的影响：因维修工作量较大，房屋故障频发季节，部分房屋不能及时修缮，在一定程度上对疗养人员的生活质量造成了一定的影响。（2)配备人员到位不够及时：外聘人员较少，干休所内维护维修工作较多，出现故障后，维修人员不能及时到位，对干休所内居住人员的正常生活造成了一定的影响。

改进措施：（1）在今后的工作中，我单位将根据维修上报情况，及时聘请维护维修人员，对房屋修缮情况进行及时的维修，进而保障疗养人员的正常生活。（2）在今后的工作中，我单位将根据维修上报情况，及时聘请维护维修人员，对干休所内故障情况进行及时的维修，进而保障干休所居住人员的正常生活。

（12）修缮费（西安干休所）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“修缮费”项目预算16.6万元。2020年度，该项目共支出16.6万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2019年度，我单位已对完成对干休所内10栋楼的维修维护工作，为老干部提供了舒适的居住环境，在一定程度上提高了老干部的生活质量。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2019年度，我单位已对完成对干休所内10栋楼的维修维护工作，维修到位及时，维修验收工作均符合相关规定。按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施为老干部提供了舒适的居住环境，在一定程度上提高了老干部的生活质量。该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了90%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：故障排除不够及时。因维修工作量较大，房屋故障频发季节，部分房屋不能及时修缮，在一定程度上对疗养人员的生活质量造成了一定的影响。

改进措施：在今后的工作中，我单位将根据维修上报情况，及时聘请维护维修人员，对房屋修缮情况进行及时的维修，进而保障疗养人员的正常生活。

（十三）业务费（海南老干处）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“业务费”项目预算110万元。2020年度，该项目共支出110万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保障海南疗养中心的正常运转，海南老干处临聘人员11人，维护疗养中心的小区数量4个，管护疗养中心办公楼1栋，聘请维修人员4人，主要负责疗养中心4个小区的维护中心，其主要目的在于提高海南疗养中心老干部退休生活幸福指数。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保障海南疗养中心的正常运转，海南老干处临聘人员11人，维护疗养中心的小区数量4个，管护疗养中心办公楼1栋，聘请维修人员4人，主要负责疗养中心4个小区的维护中心，维修验收工作均符合相关规定，按照部门规定，及时向聘请人员及保安发放工资，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施维护我单位工作的正常开展，提高海南疗养中心老干部退休生活幸福指数。该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：（1）因维修工作量较大，房屋故障频发季节，部分房屋不能及时修缮，在一定程度上对疗养人员的生活质量造成了一定影响。（2）海南疗养机构目前还未形成完善的保修系统，维修工作量较大时，会出现维修信息遗漏的情况。

改进措施：（1）在今后的工作中，我单位将根据维修上报情况，及时聘请维护维修人员，对房屋修缮情况进行及时的维修，进而保障疗养人员的正常生活。（2）在今后工作中，将维修信息的报送工作与信息平台相结合，对保修信息进行动态监控，做到保修信息无遗漏处理。

（十四）业务费（西安老干处）

1.项目支出预算执行情况

2020年度“业务费”项目预算72万元。2020年度，该项目共支出72万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保障西安老干部处工作的正常开展，为干休所老干部提供舒适的居住环境，及时缴纳供暖费用，维护干休所内的公车，为干休所的外出工作提供一定的物质保证。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，为保障西安老干部处工作的正常开展，为干休所老干部提供舒适的居住环境，及时缴纳供暖费用，维护干休所内的公车，维修验收工作均符合相关规定，按照预算资金，严格控制项目成本。该项目的实施为干休所的外出工作提供一定的物质保证。该项目可持续工作基本完成，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。

（15）省老年大学（老干部活动中心）新址教学活动用房维修改造（一次性）项目

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省老年大学（老干部活动中心）新址教学活动用房维修改造（一次性）项目”项目预算2964万元，2020年度，该项目共支出2082.61 万元，预算执行率70.26%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，本单位计划改造面积17763平方米，改造项目3个，更换电梯2部，水电暖改造面积总计17763平方米。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我校改造教学活动用房17763平方米，更换电梯4部，新址改造项目3个，水电暖改造面积17763平方米，该项目的开展，为老干部创造了更好的教学环境，改善老干部的退休生活。

（16）省老年大学（老干部活动中心）新址设备购置及运行费用（一次性）项目

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省老年大学（老干部活动中心）新址设备购置及运行费用（一次性）项目”项目预算811.9万元，2020年度，该项目共支出686.24万元，预算执行率84.52%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，单位计划购置电子白板及音响30个；电梯更换数量2部；购买电子钢琴台数100台；购置电子琴100台；购置电脑100台；购置课桌椅大于1340套；开发建设远程教育系统1项；购置钢琴2套；购置音响话筒监控等大于3套；购置健身器材1套；购置棋牌桌50张；购置台球桌、乒乓球桌35张；购置其他设施设备1批；购置热水器22套；使得老干部退休生活得到有效保障与改善。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我校实际购置电子白板及音响74个；电梯更换数量4部；购买电子钢琴台数30台；购置电子琴50台；购置电脑171台；购置课桌椅大于360套；开发建设远程教育系统1项；购置钢琴2套；购置音响话筒监控等大于3套；购置健身器材1套；购置棋牌桌21；购置台球桌、乒乓球桌21张；购置其他设施设备1批；购置热水器14套；使得老干部退休生活得到有效保障与改善。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：（1）实际需求较大，年度指标值设置较小。（2）2020年度，因为疫情原因，学校没有正常开学，因此根据实际需要，购置教学所需的教具。

改进措施：（1）设置绩效目标时，需多方面考虑多种因素，设置合理的绩效目标。（2）在2021年度，学校正常开课后，我校会根据教学开展情况，购置需要的教学用具。

（17）省老年大学（老干部活动中心）运行维护费项目

1.项目支出预算执行情况

2020年度“省老年大学（老干部活动中心）运行维护费项目”项目预算380.1万元，2020年度，该项目共支出275.16万元，预算执行率72.39%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位计划改造面积17763平方米，改造项目3个。供水电暖面积小于等于16598平方米，项目覆盖老干部人数5000余人次，组织老干部学习活动12次，及时组织老干部学习活动，改善老干部退休生活。

3.各项指标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2020年度，我单位改造面积17763平方米，物业管理面积17763平方米，改造项目3个，全年保障单位各项工作的正常开展，该项目覆盖老干部人数5000余人，组织老干部开展学习12次，维护网络平台项目数1项，该项目的开展，有助于改善老干部退休后的生活质量。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：2020年度，受疫情影响，学校未能按照预期计划正常开课，部分工作受到了影响，学校工作人员招聘比预期偏少。