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2020年度中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址海南老干部处部门决算公开说明
来源: 省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址
时间: 2021-08-26 16:12:00
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2020年度
中共甘肃省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址海南老干部处
部门决算公开说明
2021年8月
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
主要负责省级领导与海南党务政务联系和省级离退休老同志在海南的保障工作，继续承担驻琼企事业党（团）员管理工作。
二、机构设置
本单位无内设机构。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
所有决算报表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年海南老干部处财政拨款收入396.68万元, 年初结转和结余179.04万元，收入合计575.72万元。2020年度支出322.4万元，其中基本支出86.68万元，项目支出235.73万元。
二、收入决算情况说明
2020年度财政拨款收入合计396.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.68万元，占当年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计322.4万元，其中：基本支出86.68万元，占26.88%，项目支出235.73万元，占73.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入396.68万元，支出总计322.40万元。与2019年相比，财政拨款收入减少13.70万元，下降3.34%，支出减少394.26万元，下降55.01%，主要原因是2019年海南老干部处对伊甸家园疗养点进行维修改造，维修费在2020年大幅度减少以及过紧日子要求压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出322.40万元，较上年决算数减少394.26万元，下降55.01%，其中基本支出86.68万元，项目支出235.73万元。支出大幅度减少主要原因是2019年度海南老干部处对伊甸家园疗养点进行维修，维修费在2020年大幅度减少以及过紧日子要求压缩开支。
1、社会保障和就业支出。年初预算数为387.54万元，支出决算为313.27万元，完成年初预算的80.83%,下降的主要原因是根据过紧日子要求压缩公用经费支出。
2、卫生健康支出。年初预算数为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出。年初预算数为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.86万元，其中：工资福利支出76.13万元，较上年决算数减少4.71万元，下降6.59%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。商品和服务支出10.55万元，较上年减少21.59万元，下降21.58%，用途主要包括取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费等，下降的主要原因是根据过紧日子要求压缩公用经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费年初预算数为3.72万元，支出决算数为3.72万元，完成年初预算的100%。主要用于2部车辆的燃油、维修、保险费用。
2.公务接待费。年初预算数为4.72万元，支出决算数为4.72万元，完成年初预算的100%。主要用于来琼人员的 接待费用。
3、因公出国（境）费。2020年度本单位无相关费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
公务用车保有量为10台（车改封存车量8台），国内公务接待28批次360人。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年无相关数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度无相关数据。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出10.55万元，机关运行经费主要用于开支海南老干部处办公费、物业费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少21.58万元，减少67.18%，主要原因是根据过紧日子要求压缩开支。
（二）、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
（三）、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10台，其中机要通信用车2台,车改封存车量8台。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金120万元。2020年度，为保证海南老干部处的正常运转，临时聘用11人，管护4小区内40套房屋，及时发放聘请人员工资，定期对房屋进行维护，按照预算资金，严格控制项目成本，提升来琼老干部生活幸福指数。
（ 二）绩效自评结果
从评价情况来看，本单位项目完整、规范、准确，能发挥绩效效益，项目进展达标，维护、管理、服务工作均符合相关规定，来琼老干部生活幸福指数提高，老干部满意度达到了95%以上，实现了年初的既定目标。
（《绩效目标自评表》见附件）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
